Начальник PQO

План финансово-хозяйственном деятельности на 20 23
2024
/C l

/ж /5-7
U1 ^ г'
№ \ ° **•

г.

н 20 25 год ов1)
20 _22_ г.2

Г•'
Коль

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Районный отдел образования администрации муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области

оТГ
5620005110

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования"Д ом творческого развития Акбулакского района Оренбургской области"

Единица измерения: руб.
Разде.т 1. IIociyu.leiiiiH и выплаты

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

Код строки

2
0001
0002

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 5

на 2023_г
Аиалити-чсский код *

текущий финансовый год

4
х
X
100

5

3
х

1000
110С

Сумма
на 2024_г
первый год планового периода

6

на 20 25
г
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

7

8

371,88

15 948 500,00

0,00

0,0С

0,00

0,00

15 898 500,00

0,00

0,00

15 898 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'50 000,00

0,00

120

I I 10
131
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

1210

130

131

МЕСТНЫЙ
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств МЕСТНОГО бюджета

1210.1

130

131

ОБЛАСТНОЙ
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств ОБЛАСТНОГО бюджета

1210.2

130

131
13!

1210.3
1300

130
140

1310
1400

140
150

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

Собственные доходы учреждений
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принуди тельного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего

1500

180
152

целевые субсидии

1510

180

Противодействие наркотикам
подвоз лагеря

152
152

1520

безопасность

1500

прочие поступления, всего4

1980

х

1981

510

0,00

200
Расходы, всего

15 948 871,88

2000

на выплаты персоналу, всего
оплата труда
оплата труда местный бюджет
оплата труда областной бюджет

2100

х

2110

111

210
211

10 927 800,00

на выплаты по оплате труда

0,00

2120

112

212

26 700,00
0,00
0,00

2140
2141

119
119

213
213

119

3 280 300,00

119

0,00

УШ

119
119
131
134

2142
т т

2170

139

на оплату труда стажеров

2171

139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)

2172

139

2200

111
III
111

2210

320

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

2220

340

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

111

X

X
X
X
х

266

внебюджетка
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

х

3 280 300,00
3 280 300,00

местный бюджет

социальные и иные выплаты населению, всего
местный бюджет
областной бюджет

х

26 700,00

областной бюджет
внебюджетка
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные —
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

X
10 927 800,00
0,00

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

х

14 234 800,00

оплата труда за счет внебюджетки
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

0,00
пи
пи

0,00
0,00

180

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

50 000,00

266
266
266

20 000,00
20 000,00
0,00

0,00

0,00

х
х
х

0,00
пп

х

X

Наименование показателя

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 5

1

2

3

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения

2230
—

224С

350
360

2300

850

2310

851

2320

852
853

Алалити-ческий код4

текущий финансовый год

Сумма
на 2024 г
первый год планового периода

4

5

6

на 2023_г

налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

5331

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

‘

2400

„

2410
" 242С

810
862

2430

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе;
закупку научно-исследовательских й опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуге целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2600

291

0,00

291

0,00

0,00

2610

местный бюджет
местный бюджет
внебюджетка
работы , услуги по содерж анию им ущ ества
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
безопасность
чс
прочие работы, услуги
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
безопасност ь

х

241

2630

243

2640

244

2641

244

221

36 900,00

0,00

244

223

892 771,88

0,00
0,00
0,00

нн
НН
ш

0,00
0,00
0,00

нн

166 700,00

1 346 371,88

860 771,88
32 000,00 -

2641

244

225

0,00

0,00

ни
пн

0,00
0,00

2641

244

1
250 000,00

226

6,00

112
113

0,00
0,00

244
244

346

244

ни
нн

347 700,00
42 000,00

0

90 000,00

343

0,00
нн
нн

0,00
2641

0,00

250 000,00
0,00

42 000,00
0,00

0

0,00

90 000,00

2641

ины е цели(наркотики)
питание

244

341

2641

244

0,00
0,00
0,00

нн

9 800,00
0,00
0,00
0,00

нн

нн
нн

9 800,00

342

0,00

310

50 000,00

нн
нн
нн
нн

0,00

местный бюжст
увеличените основных средств

2641

244

0,00
ОД)

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
местный бюджет

стройматериалы

2641

244

344

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
внебюджетка
увеличените основных средств
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
иные цели(безопасность)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
приобретение объектов недвижимою имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего *

возврат в бюджет средств субсидии

0,00
0,00

166 700,00

областной бюджет
внебюджетка

налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость3
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего *

х

0,00

0,00

242

2640
2641

областной бюджет
внебюджетка
подвоз лагеря
увеличение стоимости прочих материальный запасов
местный бюджет

безопасност ь
прот иводейст вие наркоп

0,00

Г 346 371,88

300
Поступление нефинансовых активов
увеличение стоимости прочих матсриальньгь запасов
мест ный бюджет
областной бюджет
безопасность
увеличение стоимости прочих материальный запасов
местный бюджет

X
X

0,00

2620

Зб Т Т

X

х

831

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетка
коммунальные услуги

0,00

х
0,00

220

услуги СВЯЗИ

8

X
X

220

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

7

0,00

х

2520

та пределами планового
периода

X

291
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

на 20 25
г
второй год планового
периода

2641

244

349

50 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
110 900,00
110 900,00
0,00
0,00

нн
нн

0,00
нн
нн
нн

~t

0,00
ни
нн

2650

400

2651

406

2652

407
100

X

*

X
X
X
X

3000
ЗО Ю

3020
3030
4000

4010

610

х

_'_В случае утверждения икона (решения) о бюджете на текущий финансовый год н плановый период
____ ‘ Укатывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата угверждсюи Плана.
‘ В графе 3 отражаются:
____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
:____ по строкам 1980 - 1990 - коды аналшнческой группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
__ _ и о строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, едшшй налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
____ по строкам 4000 - 4040 • коды аналитической группы вида источников ф!01анснрованпя дефицитов бюджетов классификации источников финансироваши дефицитов бюджетов.
____ '.В графе 4 укатывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классифнкашш операций сектора государственного управления. угверждсю1ым приказом Министерства финансов Российской Федерашит от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве
юегшиш Российской Федсрацтш 12 февраля 2018 г., рстстрацнототый номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учрелтгтеля предусмотрена указанная детализация.
___ 1J 1о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков с|ждств на начало и на конец планируемого года, если укаиштыс показатели но решетттио органа, осуществляющего фунюитм и полномочия учредттгеля, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются факпгтсские остатки средств при внесении
■изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
' ____ ‘„Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег, включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также и счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта
Плана) обособлснному(ым) полраздслето<ю(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
____ „Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I 'Поступления и выплаты' Плана, подлежат детализации в Разделе 2 'Сведения но выплатам на закупку товаров, работ, услуг' Плана.
____ ’„Показатель отражается со знаком 'минус'.
’„Показатели прочюс выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств и счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (мнкрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособлснному(ым) полразделенню(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением н обособленным полрлздс-icioicM.

Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)

на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

1 34 6 0 0 0,00

0,0 0

0,00

0,0 0

0,00

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без

26100

X

1.2

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований

26200

X

0,00

0,0 0

0,00

1.3

Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Феднральным законом №44-ФЗ

26300

X

1 34 6 0 0 0,00

0,0 0

0,00

1 34 6 0 0 0,00

1.3.1

26310

X

из нйх: 10.01

26310.1

X

из них: 10.02

26310.2

X

26320

X

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

1 34 6 0 0 0,00

В том числе: за счет субвенций,предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

X

1 34 6 0 0 0,00

1.4.1.1

В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

X

0,0 0

1.4.1.2

В том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-Ф3 14

26412

X

за счет субсидий,предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

26420

X

В том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ

26421

X

26321.1

X

В соответствии с Федеральным законом №223-Ф314

26422

X

За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

X

из них: 10.01

26430.1

X

из них: 10.02

26430.2
26440

X

1.3.2
1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.2.1

В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ

Из них 10.1
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26441

X

1.4.2.2

В соответствии с Федеральным законом №223-Ф314

26442

X

1.4.5

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

X

в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

X

из них: 10.01

26451.1

X

из них: 10.02

26451.2

X

В соответствии с Федеральным законом №223-Ф314

26452

X

2

Итого по контрактам,планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки

26500

X

26510

X

3

В том числе по году начала закупкизакупки
- - ^пьНОЕ
Итого по договорам,планируемым к заключен1^ й ^ ь 6(^^ р { гэд 1^ ^ ф ш а н с о в о м году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соотр£т«}вукфй£му соду.закуй^

26600

X

В том числе по году начала закупкизакуцки.'

26610

X

1.4.4.1

1.4.5.1

1.4.5.2

В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

■СОГЛАСОВАНО
Районный отдел образования администрации муницйпалйю!
(наименование дол

1 34 6 0 0 0,00

1 34 6 0 0 0,00

мон Оренбургской области

>т10лномЙц^цнЙ1чц1ица оргаца-у<р^дАгеля) '

J
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и инь
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансово!
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом год)' (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральны*
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующ
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.